公司半年生產(chǎn)經(jīng)營活動分析報告
文章標(biāo)題:公司半年生產(chǎn)經(jīng)營活動分析報告
DYYS公司2006年上半年生產(chǎn)運行情況匯報
一、上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況
年初,根據(jù)省市經(jīng)濟會議精神,DY公司及時召開了職代會和會議,提出了力爭實現(xiàn)陰極銅突破20萬噸、銷售收入突破50億元,在崗職工人均年收入突破2萬元的“三突破”目標(biāo)。
上半年,在省市的正確領(lǐng)導(dǎo)下,公司堅持以鄧小平理論為指導(dǎo),努力實踐“三個代表”重要思想,認(rèn)真貫徹十六屆五中全會精神,全面落實科學(xué)發(fā)展觀,團結(jié)帶領(lǐng)廣大職工,深化內(nèi)部改革,強化內(nèi)部管理,生產(chǎn)運行情況保持了良好增長態(tài)勢,生產(chǎn)經(jīng)營實現(xiàn)“雙過半”。其中主要產(chǎn)品產(chǎn)量、現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值和主要產(chǎn)品銷售價格再創(chuàng)歷史新高。
1、產(chǎn)值、利稅、主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況
上半年完成現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值億元,為全年計劃的96.53,同比增長111.5;實現(xiàn)銷售收入億元,同比增長100.9;實現(xiàn)利潤億元,同比增長241.1。產(chǎn)值、利稅的大幅增長,主要得益于主產(chǎn)品價格的上升和主要產(chǎn)品產(chǎn)量的增加。
上半年,公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量全部達到計劃要求,其中陰極銅、硫酸、白銀產(chǎn)量再創(chuàng)歷史最好水平。礦產(chǎn)粗銅完成萬噸,為年計劃的`48.02,同比持平(因新系統(tǒng)檢修影響,上半年礦產(chǎn)粗銅、硫酸產(chǎn)量未能實現(xiàn)任務(wù)過半,但超過進度計劃要求)。陰極銅完成萬噸,為年計劃的51.14,同比增長19.61;黃金完成公斤,為年計劃的49.06,同比增長35.64;白銀完成公斤,為年計劃的51.78,同比增長49.57;硫酸完成萬噸,為年計劃的43.09,同比增長5.93。
2、重點工程完成情況
上半年公司技改重點工程進展順利。共完成技改投資萬元。確保冶煉20萬噸能力達標(biāo)的3#轉(zhuǎn)爐改造和制氧站擴能工程正在抓緊設(shè)備安裝,萬噸陰極銅生產(chǎn)系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)完成廠房屋面吊裝。促進礦山持續(xù)發(fā)展的銅綠山礦井下深部開采工程全面開工建設(shè)。為擴大銅儲量和可控銅資源的礦山邊深部探礦及省內(nèi)外找礦付諸實施。與民營公司合資建設(shè)的10萬噸廢雜銅再生利用項目正在抓緊落實前期。30萬噸銅冶煉改造擴能工程初步可行性研究報告已編制,并進行了多次技術(shù)交流。合資建設(shè)的5萬噸銅線桿項目正在商洽中。
二、下半年生產(chǎn)經(jīng)營安排
盡管上半年公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢良好,企業(yè)整體運行質(zhì)量提高。但同樣存在的一些問題和困難,一是銅金銀等產(chǎn)品價格高位且波動頻繁的價格風(fēng)險。滿負(fù)荷、高強度的生產(chǎn),原料進廠、庫存占用勢必增加,一旦市場價格變化,將給生產(chǎn)經(jīng)營帶來極大的影響。二是產(chǎn)銷平衡及生產(chǎn)組織難度大。進廠原料品質(zhì)、均衡性無法保證,確保原料供應(yīng)將是下半年的重點,另一方面為適應(yīng)市場,原料結(jié)構(gòu)需要調(diào)整,冶煉粗、精煉能力的平衡銜接難度大。三是進入汛期,企業(yè)安全生產(chǎn)壓力大,任務(wù)繁重。
下半年,我們將堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹十六屆五中全會精神,繼續(xù)抓住難得的市場機遇,團結(jié)帶領(lǐng)廣大職工乘勢而上,加快發(fā)展,維護穩(wěn)定,確保實現(xiàn)全年“三突破”目標(biāo)。具體抓好以下幾方面:
1、加強生產(chǎn)組織協(xié)調(diào),努力實現(xiàn)超產(chǎn)增效。千方百計克服冶化滿負(fù)荷生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種困難和礦山露天、井下生產(chǎn)能力及原礦綜合品位下降等困難,進一步優(yōu)化生產(chǎn)組織協(xié)調(diào),努力提高日產(chǎn)水平,確保全年生產(chǎn)陰極銅萬噸,礦山銅萬噸,黃金斤,白銀噸;硫酸萬噸,鐵精礦萬噸。精心組織好產(chǎn)品銷售,不斷改進銷售方式,拓寬銷售領(lǐng)域,完善銷售網(wǎng)絡(luò),力爭全年實現(xiàn)利潤、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅再創(chuàng)歷史新高。
2、抓緊技術(shù)改造,增強發(fā)展實力。著重抓好冶煉改造、銅深加工、礦山基礎(chǔ)建設(shè)、增儲找礦、安全環(huán)保等方面的重點項目建設(shè)。一是今年7月底完成冶煉3#轉(zhuǎn)爐改造和制氧站擴能工程,年內(nèi)基本建成5萬噸陰極銅生產(chǎn)系統(tǒng),為明年陰極銅生產(chǎn)能力達到萬噸打下基礎(chǔ)。二是年內(nèi)完成銅綠山礦露天剝離工程,井下深部開采工程達到進度要求。三是年內(nèi)完成萬噸銅冶煉改造擴能工程方案論證和報批報備等,力爭年內(nèi)開工建設(shè)。四是力爭年內(nèi)開工建設(shè)5萬噸銅線桿項目。
3、加強節(jié)能降耗,實現(xiàn)管理增效。堅持把“嚴(yán)、細、實、新、恒、齊”的管理觀念落實到各項管理中,向嚴(yán)格管理、創(chuàng)新管理、科學(xué)管理方向努力,促進公司管理水平和整體效益提高。一是不斷完善和規(guī)范各項管理制度,進一步夯實管理基礎(chǔ)。下半年,通過落實整改措施,進行持續(xù)改進,切實解決管理中存在的問題。進一步理順管理職能,防止管理出現(xiàn)漏洞。二是不斷加強專業(yè)管理和定額管理,努力降低成本費用。繼續(xù)嚴(yán)格成本分析控制,并逐月逐季對比分析和考核兌現(xiàn),確保冶化生產(chǎn)和礦山采選成本同比降低。三是加快綜合利用的新產(chǎn)品開發(fā),重點抓好貧化爐渣回收有價元素可行性研究,回收銅、金、銀、鈦等金屬,并在陽極泥中提煉稀貴金屬。
4、切
實做好安全環(huán)保。認(rèn)真抓好安全生產(chǎn)及環(huán)保責(zé)任制的實施,重點加強冶化生產(chǎn)現(xiàn)場、礦山井下、露天深部、尾礦庫等重點部位檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。強化安全保護及責(zé)任意識,杜絕各類安全事故發(fā)生。
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