填制入庫單庫存臺賬的(登記庫存臺賬注意哪些事項)

1.登記庫存臺賬注意哪些事項

1、注意基礎(chǔ)信息填寫完整：包括科目、單位、包裝、經(jīng)手人、類別；

2、注意庫存信息填寫完整：包括編號、品名、類別、產(chǎn)地、生產(chǎn)商、品牌、備注信息；

3、表頭部分注意完整，表體部分涉及類別、進價、售價、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、入庫金額、出庫金額、產(chǎn)地、廠商、品牌、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供應商等信息根據(jù)出入庫單填寫完整；

4、出入庫登記表格事先設置好公式，對工作表加保護，以免不小心打亂了公式。如果確實要修改時，建議修改后重新對工作表加上保護。公式設置好相關(guān)數(shù)據(jù)錄入就會自動計算，減少工作量。

5、一定要及時且細心，登記錯誤或不及時造成大量堆積或反向找差錯費時費力，所以登記臺賬時一定要及時細心。登記好及時保存并檢查。

2.倉庫臺賬怎么做的啊??

期初數(shù)只填第一行一筆，期末數(shù)只填最后一行一筆，入庫數(shù)出庫數(shù)從第二行開始依次填每一筆，然后在最后一行合計，期初數(shù) 入庫合計-出庫合計=期末數(shù)，期初數(shù)是上一期的期末數(shù)，沒有上期就是0，期末數(shù)就是下一期的期初數(shù)！ 老大，期初和期末只填一個數(shù)就好了，服了你 期初 入庫 出庫 期末 0 0 14000斤 15400元 14000斤 15400元 。

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。 （上面的加總比如） 合計： 0 0 1400000斤 1540000元 1000000斤 1500000元 400000斤 40000元 像這樣的表就不要小計了，直接本月累計吧，1個月一張，到12月31號結(jié)束再累計一下OK了。

3.原始憑證填制的注意事項有哪些呢?

(1)憑證的名稱.標明原始憑證所記錄業(yè)務內(nèi)容的種類，反映原始憑證的用途，如"發(fā)貨票"、"入庫單"等. （2）填制憑證的日期.如果在業(yè)務發(fā)生或完成時，因各種原因未能及時填制原始憑證的，應以實際填制日期為準；銷售商品、產(chǎn)品時未能及時開出發(fā)貨票的，補開發(fā)貨票的日期應為實際填制時的日期. （3）填制憑證單位或填制人姓名. （4）經(jīng)辦人員的簽名和蓋章.經(jīng)辦人員簽名蓋章是為了通過該項內(nèi)容明確經(jīng)濟責任. （5）接受憑證單位的名稱.將接受憑證單位與填制憑證單位或填制人相聯(lián)系，標明經(jīng)濟業(yè)務的來龍去脈. （6）經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容.經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容主要是表明經(jīng)濟業(yè)務的項目、名稱及有關(guān)的附注說明. （7）數(shù)量、單價和金額.主要表明經(jīng)濟業(yè)務的計量.這是原始憑證的核心.。

4.填寫會計憑證的時候都需要注意哪些問題呀?

(1)憑證的名稱。

標明原始憑證所記錄業(yè)務內(nèi)容的種類，反映原始憑證的用途，如“發(fā)貨票”、“入庫單”等。 （2）填制憑證的日期。

如果在業(yè)務發(fā)生或完成時，因各種原因未能及時填制原始憑證的，應以實際填制日期為準；銷售商品、產(chǎn)品時未能及時開出發(fā)貨票的，補開發(fā)貨票的日期應為實際填制時的日期。 （3）填制憑證單位或填制人姓名。

（4）經(jīng)辦人員的簽名和蓋章。經(jīng)辦人員簽名蓋章是為了通過該項內(nèi)容明確經(jīng)濟責任。

（5）接受憑證單位的名稱。將接受憑證單位與填制憑證單位或填制人相聯(lián)系，標明經(jīng)濟業(yè)務的來龍去脈。

（6）經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容。經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容主要是表明經(jīng)濟業(yè)務的項目、名稱及有關(guān)的附注說明。

5.暫做入賬入庫單如何填寫

暫估入賬的入庫單，與正常的入庫單一樣。

根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，對于已驗收入庫的購進商品，但發(fā)票尚未收到的，企業(yè)應當在月末合理估計入庫成本（如合同協(xié)議價格、當月或者近期同類商品的購進成本、當月或者近期類似商品的購進成本、同類商品同流通環(huán)節(jié)當期市場價格、售價*預計或平均成本率、等）暫估入帳。 編制的會計分錄為： 借：庫存商品 貸：應付帳款——暫估款 必須注意的是，未取得增值稅專用發(fā)票的，不能申報抵扣增值稅進項稅額。

因此，不存在進項稅額的暫估抵扣問題，且上述分錄中，暫估金額應當按照不含稅價格口徑暫估。 因此，首先應當按照上述規(guī)定暫估入帳，然后，與其他正常入庫入帳的庫存商品一樣，一并計算庫存商品發(fā)出（包括說的銷售出庫）成本。

編制會計分錄為： 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 收到發(fā)票后的處理： 次月初，沖回暫估入庫成本，以紅字編制如下分錄： 借：庫存商品 等 貸：應付帳款——暫估款 取得發(fā)票后，編制正式入帳分錄： 借：庫存商品 借：應交稅金——應交增值稅（進項稅額） 貸：應付帳款——**公司 等 。

6.怎樣做好倉庫臺賬

首先要建立3本賬

入庫賬本，出庫賬本，盤庫賬本

1、入庫賬本記錄入庫材料時間數(shù)量規(guī)格，還要記錄入庫單據(jù)的編號（可以自行給單據(jù)編碼）

記錄入庫單編號便于查漏補缺。

2、出庫單記錄出庫材料的時間數(shù)量規(guī)格及提貨人需簽字，也要記錄出庫單據(jù)編號，便于查漏補缺

3、盤庫賬本就是記錄每個盤點期的庫存。

4、入庫減出庫等于盤庫數(shù)量，若有出入可以根據(jù)記錄的單據(jù)編號查找偏差原因。

5、若有外借的工具之類的物品，還需要建立一個借還賬本。出借的物品做好借還登記。

6、賬本妥善保管，便于以后交接工作使用。

7.填寫入庫單和出庫單要注意什么問題

出庫入庫單一般固定的格式，包括：倉庫名稱、編號、日期、材料編號、材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、單價、金額、經(jīng)辦人、保管員、領(lǐng)料或是入庫單位等項目。

入出庫單在物料進出庫的時候填寫，有時可能沒有實際物料進出庫，只是過賬也可能會要求填寫，（比如購入材料直接用于生產(chǎn)了，可以開金額相同的入庫和出庫單），紅字一般用于原有出入庫單的退庫（原領(lǐng)用的物料未用完退庫等）

分不分物料類型要看單位實際核算要求了，比如實施ERP的企業(yè)每個物料都是有編號分類的，便于管理