okTS16949內審報告(內審總結報告)
okTS16949內審報告
okTS16949內審報告
寶安區(qū)松崗訊通電路板廠
致： 各部門
由：內審小組 抄送：張總/二董/唐廠長 審批： 日期：2010-9-29
質量管理體系內部審核報告
------2009年11月份內審報告
根據(jù)ISO/TS16949:2009及ISO/9001：2008《質量管理體系—要求》（以下簡稱標準）、本公司質量手冊、程序文件的要求，為驗證本公司是否建立了符合標準要求的質量管理體系和質量管理體系是否持續(xù)有效運行，按照計劃于2008年11月份在本公司進行了內部質量體系審核。
審核工作包括各部門質量體系運行的情況審核，在各部門積極的配合下，現(xiàn)場審核工作已經順利完成，現(xiàn)將本次審核的情況和結論報告如下。
一、審核過程報告：
1、審核目的：驗證本公司的質量體系是否符合ISO/TS16949:2009 idt GB/T19001-2008標
準的要求及持續(xù)的改進質量管理體系。
2、審核性質：按ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008內審計劃針對公司內部的質量管理體
系進行全面檢查、審核。
3、審核范圍：《ISO/TS16949標準》、《ISO/9001標準》《質量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指
導書》《質量記錄》、《外審不符合項》覆蓋的除財務部之外公司的各個部門。
4、審核依據(jù)：ISO/TS16949:2009標準、ISO/9001:2008質量手冊、程序文件、其他相關質
量文件、作業(yè)指引和質量記錄、上次內審及第二方查廠不符合項的跟進。
5、審核組長：向明評
審 核 員：（A組）: 陳惠雄 (D組)：陳麗坤 鄭劉偉
（B組）: 黨泉清 (E組)：曾超文
（C組）: 代長江
6、審核日程安排：
具體見《2010年9月份內部質量審核計劃》，2009年8月17日發(fā)出
7、審核結果不符合情況的說明：
審核采取隨機抽樣的方式，并不能100%反映質量管理體系的所有不符合問題，也不能100%反映質量體系的真實運作；能在一定程度上，反映質量管理體系的運作情況，為質量管理體系的改進和產品質量的改善提供一定的機會。
本次審核，體系審核一共發(fā)現(xiàn)2個不符合項,其全部為生產部表格表單的填寫及生產參數(shù)的管控,過程審核一共發(fā)現(xiàn)4個不符合項,也為生產部的表單填寫及執(zhí)行力度方面,具體不符合項內容詳見“內審不符合項報告”。
發(fā)現(xiàn)不符合項，已按所采取的措施執(zhí)行，能夠按體系要求有效的運行及改善。
二、本次內審不符合項的統(tǒng)計分析：
分析《9月份內審不符合項分布表》，重點整改的部門為：生產部、品質部；整改的重點條款為：
8.5.2、7.5、各部門須加強控制，特別是生產過程方面的控制，各相關部門及人員必須按文件要求進行作業(yè)，同時人事部也要對員工的個人資料或培訓記錄保存完整。
三、審核結論：
根據(jù)這次審核，本公司的質量管理體系已基本按ISO/TS16949:2009版標準及ISO/9001:2008要求進行實施，能按照質量管理體系的要求運行，但生產過程及其他方面仍需加強有效的控制。主要表現(xiàn)為：
1、本公司的《質量手冊》和《程序文件》是符合ISO/TS16949:2009 及ISO/9001:2008《質量管理體系---要求》，是按照標準要求建立及有效運行的。
2、在職責管理方面：各部門的職責及人員分工情況良好，但內部執(zhí)行力度需著重加強,特別為品質記錄的完整性、過程參數(shù)的.控制等方面需提高。
3、在資源管理方面：能提供充足的設備配置及人力資源,但各部門在資源的管理方面需加強物料的合理使用。
4、產品實現(xiàn)方面：生產過程的控制等方面需加強相關的控制，制定相關的作業(yè)指引及按要求執(zhí)行。
5、在持續(xù)改進方面:都按要求進行，但對問題改善后的跟蹤結果未能執(zhí)行到位。
以上，均證明了本公司的質量管理體系以符合ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008體系要求，以及持續(xù)的改進及運行。各部門應重視ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008版質量管理體系對公司品質提升的好處，只有在各部門的配合及重視下，才能將公司的質量管理體系更加完善，才能生產更高品質的產品。
對于內審發(fā)現(xiàn)的4項不符合項，各相關部門必須在規(guī)定的期限內進行整改，并采取相應的改善措施進行全方面的改進及預防。
內審總結報告
內審總結報告
內部審計人員應在審計實施結束后，以經過核實的審計證據(jù)為依據(jù)，形成審計結論與建議，出具審計報告。下面小編為大家準備了一些報告的范文，歡迎閱讀。
內審總結報告篇一
根據(jù)《XXXX有限公司內部審計制度》（XX發(fā)[2017]13號）文件有關要求，經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了2017年度的內部審計工作。
一、領導重視，制度健全。
建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系。負責監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現(xiàn)。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和權限。由于領導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。
二、完善程序，落實職責。
公司對有關的`管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
三、加強培訓，提高水平。
根據(jù)內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協(xié)會組織的經濟責任審計和內部審計法規(guī)及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統(tǒng)內召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。
四、突出重點，整改落實。
在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務預算、內部往來、財務決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結合外部審計報告、有關法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內部審計工作。通過內部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據(jù)“固定資產管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內部往來賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。
五、今后工作打算
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。
內審總結報告篇二
××××客運有限公司根據(jù)體系運行要求組織進行了二○一七年度內部質量管理體系審核工作。本次內審組由三人組成，成員均取得內審員證書并經領導授權，組長由××*擔任。依據(jù)《內審計劃》按排的日程，審核組利用二天時間，分別對××一分公司、二分公司以及公司相關職能部門、領導層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。
通過審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質量目標雖已大部分實現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質量目標本文來源： ***的完全實現(xiàn)。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。
本次內審中共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規(guī)定期限內進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經發(fā)揮了作用，今后應繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。
鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現(xiàn)旅客滿意；二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質量目標，樹立××××品牌形象。