財政經(jīng)費預(yù)算報告(經(jīng)費預(yù)算報告)
財政經(jīng)費預(yù)算報告
財政經(jīng)費預(yù)算報告
衛(wèi)生局：
財政局：
基本藥物制度工作啟動以來，我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領(lǐng)導(dǎo)下，穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)改各項工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度，認(rèn)真落實藥品網(wǎng)上陽光采購，建立健全藥物采購監(jiān)督管理機(jī)制。財務(wù)上，嚴(yán)格按照“2015年劍閣縣部門預(yù)算方案”進(jìn)行財務(wù)管理，實施10個月以來，經(jīng)費嚴(yán)重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來，特申請我院追加2015年度財政經(jīng)費預(yù)算，報告如下：
一、 基本情況
全鄉(xiāng)10個行政村，10個村衛(wèi)生站，11個鄉(xiāng)村醫(yī)生；醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時6人。占地面積2000余平方米，建筑面積1800平方米，設(shè)有住院部、門診部、預(yù)防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科（B超、化驗、放射、心電圖、生化）等臨床科室，擁有B超工作站、全自動血球儀、200X光機(jī)、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備，開放床位16張。
2015年我院財政預(yù)算撥付情況：全年預(yù)算撥付268988元，其中部門收入（任務(wù)）219918元，全年實際撥付49070元。
2015年我院費用預(yù)算支付情況：全年預(yù)算費用支付268988元，
其中工資福利支出（含村衛(wèi)生站7200元）201556元，商品和服務(wù)支出64663元，對個人和家庭補助2962元。
二、 實際運行情況
1、收入情況：實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44．5萬元，其中：醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30．4萬元，其他收入4．1萬元（防保收入）。醫(yī)院全年用于支出的實際收入，即醫(yī)療收入 10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4．9萬元，共計14．9萬元。
2、主要支出情況：經(jīng)常性支出：全院人員工資（2015年劍閣縣部門預(yù)算方案）全年20萬元，不含節(jié)假日補助；村衛(wèi)生站補助0．7萬元；上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3．3萬元；水電費2．8萬元；差旅接待生活費用3．8萬元；網(wǎng)絡(luò)、辦公電話費用0．6萬元；各類耗材印刷打印費1．3萬元；醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護(hù)費用2．6萬元；合作醫(yī)療補償墊付周轉(zhuǎn)費用 4萬元。臨時性支出：規(guī)范化建設(shè)2．6萬元，中醫(yī)工作1．9萬元，災(zāi)后重建項目實施費用3．8萬元。醫(yī)院全年實際支出47．4萬元，存在缺口32．5萬元。
三、 存在的問題
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、2015年劍閣縣部門預(yù)算方案的深入推行，由于醫(yī)院收入減少，財政投入的嚴(yán)重不足，醫(yī)院使用的資金有限，后期越來越多的問題凸顯出來，主要表現(xiàn)在：一是人員不穩(wěn)定因素，因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院，部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法；二是個人福利待遇低，工資實行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉(zhuǎn)院率高，增加患者的經(jīng)濟(jì)
負(fù)擔(dān)；三是財政撥付預(yù)算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大，僅按一般事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性，沒有預(yù)算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)等工作的運行成本，不符合實際；僅今年我院初步核算資金缺口約32．5萬元；四是因醫(yī)院收入減少，財政投入不足，醫(yī)院沒有承擔(dān)全年各類支出的經(jīng)濟(jì)能力，醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預(yù)算經(jīng)費，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬元。
綜上所述，由于醫(yī)院收入減少，財政投入不足等現(xiàn)狀，現(xiàn)我院已無經(jīng)濟(jì)能力承擔(dān)醫(yī)院的正常運營，致部分工作無法正常開展，為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍，保障醫(yī)療活動的正常開展，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展，特申請增加2015年度財政經(jīng)費預(yù)算32萬元，望予批準(zhǔn)！ 特此報告
二0一0年十二月六日
財政經(jīng)費預(yù)算報告 [篇2]
鎮(zhèn)政府：
據(jù)初步統(tǒng)計，我鎮(zhèn)參加市第六次人口普查的登記人口在12萬左右，其工作量大，任務(wù)重，根據(jù)市人普辦、市財政局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于抓緊落實人口普查經(jīng)費的通知》（仙人普辦[2015]3號）和市人普辦《關(guān)于第六次人口普查鎮(zhèn)級經(jīng)費預(yù)算項目設(shè)定的意見》（仙人普辦
[2015]4號）文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，特向鎮(zhèn)政府申請，要求按政策撥付（本行政區(qū)人口人均1.5元的預(yù)算）人普專項工作經(jīng)費，以便我們盡快落實市人普辦安排的.工作。具體預(yù)算報告如下： 一、普查前期準(zhǔn)備工 1、普查指導(dǎo)員、普查員的培訓(xùn)（在市培訓(xùn)2天） 20000元 6月—10月 2、普查小區(qū)劃分及地圖的繪制（430個小區(qū)） 5000元
3、宣傳費用 5000元
4、購買培訓(xùn)資料費（450份） 7000元
5、普查登記草表的印制（12萬人） 15000元 二、普查階段 1、普查的試點 10000元 10月—12月 2、正式普查、集中審核、修正和編碼上報 10000元
3、普查后的結(jié)果抽查 5000元
4、普查表的匯總 10000元
三、普查辦公費用 1、接待上級檢查 5000元
2、報送普查表的差旅費 5000元
3、普查各階段業(yè)務(wù)普查生活招待 5000元
4、打印費 15000元
四、普查辦聘用人員 每總支聘用一名普查指導(dǎo)員，共用7名，每月工資700元，時間為四個月；兩個居委會共 33100元聘用普查員15名，每月工資600元。時間為一個半月。
五、普查后期的工作 1、到市集中錄入?yún)R總 10000元
2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊 10000元 總 計 170100元 西流河鎮(zhèn)統(tǒng)計組
二〇一〇年六月十七日
經(jīng)費預(yù)算報告
經(jīng)費預(yù)算報告
經(jīng)費預(yù)算報告（一）：
****小學(xué)****年度經(jīng)費預(yù)算報告
一、收入預(yù)算
我校預(yù)計***學(xué)年總收入**萬元，其中財政撥款**萬元，事業(yè)收入(公用經(jīng)費及學(xué)前班收費)***萬元，上學(xué)年結(jié)余*****元，實際可使用經(jīng)費***
二、支出預(yù)算
根據(jù)往年經(jīng)費使用狀況和今年校園實際，預(yù)算開支如下：
（一）、工資福利支出***
其中：基本工資***津貼補助***
（二）、對個人和家庭的補助***
其中：退休工資***其他對個人和家庭的補助支出（民辦離崗和遺屬撫養(yǎng)費）***
（三）、商品和服務(wù)支出**。
其中：辦公費***萬元、水電費***萬元，郵電費***萬元，差旅費***萬元，交通費***萬元，維修費（校園建設(shè)維修）***萬元，會議費***萬元，培訓(xùn)費（聽課學(xué)習(xí)）***萬元，其他各類公務(wù)費支出***萬元。
（四）、設(shè)備購置費（辦公椅學(xué)生桌椅等）***萬元。
以上總預(yù)算支出約**萬元。
要實現(xiàn)以上的預(yù)算目標(biāo)，在資金運用過程中要堅持財務(wù)制度，各項開支由有關(guān)人員填寫購物申請單，如為大宗物品采購的要召開教職工代表代大會后討論透過，并做好會議記錄存檔。校園建設(shè)及
關(guān)于“最佳團(tuán)日”活動的經(jīng)費預(yù)算的報告
根據(jù)20xx年我院“最佳團(tuán)日”活動安排，結(jié)合本專業(yè)實際狀況，現(xiàn)我專業(yè)根據(jù)院團(tuán)委的指示精神，策劃并組織開展書畫義賣活動，現(xiàn)初步擬定我專業(yè)的活動經(jīng)費預(yù)算。其中“宣傳活動經(jīng)費”（3項）計304元，活動前期準(zhǔn)備經(jīng)費（含“接待經(jīng)費”300元、“場地布置經(jīng)費”432元）計732元，“交通費用”186元，預(yù)算經(jīng)費總計1222元。詳細(xì)如下：
一、宣傳海報印制經(jīng)費60元
——每份3元，共需20份，張貼地點：宿舍樓，校園人流量大處。3、宣傳頁：100元
需求量1000張以上，單價0.1元左右，保守估計100元。用于第一天預(yù)展在校宣傳發(fā)放，及對外發(fā)放。4、請柬制作30元
主要用于邀請我院領(lǐng)導(dǎo)及其他院校書畫協(xié)會，社會名家前來需求量20張（封面），10元。內(nèi)層:20元。共計30元
2、“宣傳活動經(jīng)費”。計有3項共計334元，1、宣傳條幅印制費用144元
——3條橫幅（按照每米6元計算），計有6米一幅，8米一幅，10米一幅，共計24米：144元；
二、活動前期準(zhǔn)備經(jīng)費。根據(jù)我院要求，并結(jié)合我專業(yè)實際，本著量力而行、量入為出，勤儉節(jié)約、花小錢辦大事，確保務(wù)必，確保重點等工作原則，我們提出預(yù)算如下。
主要項目為“場地布置經(jīng)費”432元、“接待經(jīng)費”300元、。預(yù)算經(jīng)費共732元。
(一)場地布置經(jīng)費（432元）
（二）、接待經(jīng)費（300元）
三、交通費用（主要用于活動后期捐助）：186元。前往南里小學(xué)小學(xué)費用（6人）往計:(6+5)*6=66反計：（15+5）*6=120
共計186元
以上活動經(jīng)費、宣傳經(jīng)費、活動前期準(zhǔn)備經(jīng)費、交通費用、共預(yù)算經(jīng)費1222元。
以上經(jīng)費預(yù)算是否貼合實際，請予以審核撥付。
xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2011級會計電算化文2班團(tuán)支部
2012年4月11日
經(jīng)費預(yù)算報告（二）：
關(guān)于人口普查經(jīng)費預(yù)算的報告
鎮(zhèn)政府：
據(jù)初步統(tǒng)計，我鎮(zhèn)參加市第六次人口普查的登記人口在12萬左右，其工作量大，任務(wù)重，根據(jù)市人普辦、市財政局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于抓緊落實人口普查經(jīng)費的通知》（仙人普辦[20xx]3號）和市人普辦《關(guān)于第六次人口普查鎮(zhèn)級經(jīng)費預(yù)算項目設(shè)定的意見》（仙人普辦
[20xx]4號）文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，特向鎮(zhèn)政府申請，要求按政策撥付（本行政區(qū)人口人均1.5元的預(yù)算）人普專項工作經(jīng)費，以便我們盡快落實市人普辦安排的工作。具體預(yù)算報告如下：一、普查前期準(zhǔn)備工1、普查指導(dǎo)員、普查員的培訓(xùn)（在市培訓(xùn)2天）20xx0元6月—10月2、普查小區(qū)劃分及地圖的繪制（430個小區(qū)）5000元
3、宣傳費用5000元
4、購買培訓(xùn)資料費（450份）7000元
5、普查登記草表的印制（12萬人）15000元二、普查階段1、普查的試點10000元10月—12月2、正式普查、集中審核、修正和編碼上報10000元
3、普查后的結(jié)果抽查5000元
4、普查表的匯總10000元
三、普查辦公費用1、接待上級檢查5000元
2、報送普查表的差旅費5000元
3、普查各階段業(yè)務(wù)普查生活招待5000元
4、打印費15000元
四、普查辦聘用人員每總支聘用一名普查指導(dǎo)員，共用7名，
每月工資700元，時間為四個月；兩個居委會共33100元
聘用普查員15名，每月工資600元。時間為
一個半月。
五、普查后期的工作1、到市集中錄入?yún)R總10000元
2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊10000元總計170100元西流河鎮(zhèn)統(tǒng)計組
二〇一〇年x月x日
經(jīng)費預(yù)算報告（三）：
國培經(jīng)費預(yù)算報告
“國培計劃2015”農(nóng)村幼兒園教師短期集中培訓(xùn)將于10月9日——26日在東鄉(xiāng)縣教師進(jìn)修校園舉行，培訓(xùn)人數(shù)190人，集中培訓(xùn)時間16天，為真正做好此次培訓(xùn)工作，現(xiàn)將所需經(jīng)費預(yù)算如下：
一、經(jīng)費預(yù)算總額：190000元。
經(jīng)費主要用于本次培訓(xùn)工作中學(xué)員的食宿費、資料費和聘用專家的課時費、食宿費與交通費等。
二、東鄉(xiāng)縣教師進(jìn)修校園賬號：
xxx
以上經(jīng)費預(yù)算敬請江西科技師范大學(xué)做好合理安排，感謝為盼！
xx縣教師進(jìn)修校園
2015年9月28日
經(jīng)費預(yù)算報告（四）：
慶元旦系列活動經(jīng)費預(yù)算報告
1、羽毛球比賽：
一等獎獎品：2×100元=200元；二等獎獎品：2×80元=160元;三等獎獎品：2×60元=120元；紀(jì)念獎獎品：10×30元=300元。
2、乒乓球比賽：（1）單打
一等獎獎品：1×100元=100元；二等獎獎品：1×80元=80元;三等獎獎品：1×60元=60元；紀(jì)念獎獎品：13×30元=390元。（2）混雙
一等獎獎品：2×100元=200元；二等獎獎品：2×80元=160元;紀(jì)念獎獎品：4×30元=120元。
3、書法比賽（1）|軟筆：
一等獎獎品：2×100元=200元；二等獎獎品：3×80元=240元;三等獎獎品：4×60元=240元；紀(jì)念獎獎品：4×30元=120元（2）硬筆：
一等獎獎品：2×100元=200元；二等獎獎品：3×80元=240元;三等獎獎品：4×60元=240元；紀(jì)念獎獎品：15×30元=450元
4、籃球賽：
小計：780元1110元1930元
小計：
小計：
8×50元=400元
小計：400元
5、女教職工文藝表演：5×50元=250元
6、優(yōu)秀指導(dǎo)教師：5×50元=250元
合計：4720元
小計：250元
小計：250元
大寫：肆仟柒佰貳拾圓
20xx年x月x日
xx中學(xué)工會委員會
經(jīng)費預(yù)算報告（五）：
關(guān)于人口普查經(jīng)費預(yù)算的報告
鎮(zhèn)政府：
據(jù)初步統(tǒng)計，我鎮(zhèn)參加市第六次人口普查的登記人口在12萬左右，其工作量大，任務(wù)重，根據(jù)市人普辦、市財政局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于抓緊落實人口普查經(jīng)費的通知》（仙人普辦[2010]3號）和市人普辦《關(guān)于第六次人口普查鎮(zhèn)級經(jīng)費預(yù)算項目設(shè)定的意見》（仙人普辦
[2010]4號）文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，特向鎮(zhèn)政府申請，要求按政策撥付（本行政區(qū)人口人均1.5元的預(yù)算）人普專項工作經(jīng)費，以便我們盡快落實市人普辦安排的工作。具體預(yù)算報告如下：一、普查前期準(zhǔn)備工1、普查指導(dǎo)員、普查員的培訓(xùn)（在市培訓(xùn)2天）20000元6月—10月2、普查小區(qū)劃分及地圖的繪制（430個小區(qū)）5000元
3、宣傳費用5000元
4、購買培訓(xùn)資料費（450份）7000元
5、普查登記草表的印制（12萬人）15000元二、普查階段1、普查的試點10000元10月—12月2、正式普查、集中審核、修正和編碼上報10000元
3、普查后的結(jié)果抽查5000元
4、普查表的匯總10000元
三、普查辦公費用1、接待上級檢查5000元
2、報送普查表的差旅費5000元
3、普查各階段業(yè)務(wù)普查生活招待5000元
4、打印費15000元
四、普查辦聘用人員每總支聘用一名普查指導(dǎo)員，共用7名，
每月工資700元，時間為四個月；兩個居委會共33100元
聘用普查員15名，每月工資600元。時間為
一個半月。
五、普查后期的工作1、到市集中錄入?yún)R總10000元
2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊10000元總計170100元西流河鎮(zhèn)統(tǒng)計組
二〇一〇年六月十七日
經(jīng)費預(yù)算報告（六）：
關(guān)于申請追加20xx年度財政預(yù)算的'報告
衛(wèi)生局：
財政局：
基本藥物制度工作啟動以來，我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領(lǐng)導(dǎo)下，穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)改各項工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度，認(rèn)真落實藥品網(wǎng)上陽光采購，建立健全藥物采購監(jiān)督管理機(jī)制。財務(wù)上，嚴(yán)格按照“20xx年劍閣縣部門預(yù)算方案”進(jìn)行財務(wù)管理，實施10個月以來，經(jīng)費嚴(yán)重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來，特申請我院追加20xx年度財政經(jīng)費預(yù)算，報告如下：
一、基本狀況
全鄉(xiāng)10個行政村，10個村衛(wèi)生站，11個鄉(xiāng)村醫(yī)生；醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時6人。占地面積20xx余平方米，建筑面積1800平方米，設(shè)有住院部、門診部、預(yù)防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科（B超、化驗、放射、心電圖、生化）等臨床科室，擁有B超工作站、全自動血球儀、200X光機(jī)、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備，開放床位16張。
20xx年我院財政預(yù)算撥付狀況：全年預(yù)算撥付268988元，其中部門收入（任務(wù)）219918元，全年實際撥付49070元。
20xx年我院費用預(yù)算支付狀況：全年預(yù)算費用支付268988元，
其中工資福利支出（含村衛(wèi)生站7200元）20xx56元，商品和服務(wù)支出64663元，對個人和家庭補助2962元。
二、實際運行狀況
1、收入狀況：實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44．5萬元，其中：醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30．4萬元，其他收入4．1萬元（防保收入）。醫(yī)院全年用于支出的實際收入，即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4．9萬元，共計14．9萬元。
2、主要支出狀況：經(jīng)常性支出：全院人員工資（20xx年劍閣縣部門預(yù)算方案）全年20萬元，不含節(jié)假日補助；村衛(wèi)生站補助0．7萬元；上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3．3萬元；水電費2．8萬元；差旅接待生活費用3．8萬元；網(wǎng)絡(luò)、辦公電話費用0．6萬元；各類耗材印刷打印費1．3萬元；醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護(hù)費用2．6萬元；合作醫(yī)療補償墊付周轉(zhuǎn)費用4萬元。臨時性支出：規(guī)范化建設(shè)2．6萬元，中醫(yī)工作1．9萬元，災(zāi)后重建項目實施費用3．8萬元。醫(yī)院全年實際支出47．4萬元，存在缺口32．5萬元。
三、存在的問題
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、20xx年劍閣縣部門預(yù)算方案的深入推行，由于醫(yī)院收入減少，財政投入的嚴(yán)重不足，醫(yī)院使用的資金有限，后期越來越多的問題凸顯出來，主要表此刻：一是人員不穩(wěn)定因素，因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院，部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法；二是個人福利待遇低，工資實行大鍋飯，工作用心性、熱情不高，病人轉(zhuǎn)院率高，增加患者的經(jīng)濟(jì)
負(fù)擔(dān)；三是財政撥付預(yù)算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大，僅按一般事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性，沒有預(yù)算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)等工作的運行成本，不貼合實際；僅今年我院初步核算資金缺口約32．5萬元；四是因醫(yī)院收入減少，財政投入不足，醫(yī)院沒有承擔(dān)全年各類支出的經(jīng)濟(jì)潛力，醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預(yù)算經(jīng)費，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬元。
綜上所述，由于醫(yī)院收入減少，財政投入不足等現(xiàn)狀，現(xiàn)我院已無經(jīng)濟(jì)潛力承擔(dān)醫(yī)院的正常運營，致部分工作無法正常開展，為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍，保障醫(yī)療活動的正常開展，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展，特申請增加20xx年度財政經(jīng)費預(yù)算32萬元，望予批準(zhǔn)！特此報告
二0一0年x月x日
經(jīng)費預(yù)算報告（七）：
關(guān)于“一二九”活動的經(jīng)費預(yù)算的報告
根據(jù)我院2015年“一二九”活動安排，現(xiàn)我專業(yè)根據(jù)學(xué)院院的指示精神，并結(jié)合報名同學(xué)的實際狀況，策劃并組織青花瓷舞蹈的排練，現(xiàn)初步擬定平時排練活動的經(jīng)費預(yù)算。其中“服裝道具費”（3項）共計1800元，“排練期間飲食費用”共計500元，“交通費用”100元，其他可能發(fā)生突發(fā)事件的處理費用200元。預(yù)算經(jīng)費總計2600元。詳細(xì)如下：
一、“服裝道具”。計有3項共計1800元
1、舞蹈道具
男生需10把舞蹈扇，每把15元，計150元；女生需10把油紙傘，每把15元，計150元。共計300元。
2、舞蹈服裝
8套男生服裝，每套50元，計400元；8套女生服裝，每套50元，計400元；15雙舞蹈鞋，每雙20元，計300元。共計1100元。
3、場地道具
男生需8張粘貼在椅子下發(fā)的圖案道具，每張50元，共計400元。
二、餐飲費。共計500元
根據(jù)我院要求，并結(jié)合排練的實際，本著勤儉節(jié)約、確保務(wù)必的原則，提出餐飲費預(yù)算約500元。
三、交通費用（思考可能需要去市區(qū)采購服裝道具）。共計100元。
四、突發(fā)狀況應(yīng)急費用（如在訓(xùn)練過程中發(fā)生生病受傷等意外狀況）。共計200元
以上經(jīng)費預(yù)算是否貼合實際，請予以審核撥付。
xx學(xué)院研會文體部
2015年12月7日
經(jīng)費預(yù)算報告（八）：
20xx年經(jīng)費預(yù)算報告
自實施農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制改革以來，我校高度重視，透過分析校園經(jīng)濟(jì)狀況，完善財務(wù)制度，緩解校園經(jīng)費困難，為實施素質(zhì)教育鋪平了道路。經(jīng)過一年多的運行，現(xiàn)將20xx年校園在經(jīng)費保障、資金管理以及存在的問題，匯報如下：
一、指導(dǎo)思想
以縣教育局《20xx年教育工作要點》和我校《校園工作計劃》為指導(dǎo)，認(rèn)真落實縣教育工作會議精神，堅持科學(xué)發(fā)展觀，以教育內(nèi)涵發(fā)展為主題，規(guī)范管理，均衡發(fā)展，強化后勤保障，做好校園硬件建設(shè)，提升服務(wù)育人意識。突出建立節(jié)約型校園，開源節(jié)流，勤儉辦學(xué)。嚴(yán)格收費及財務(wù)管理，科學(xué)理財，努力為推進(jìn)我?？茖W(xué)和諧發(fā)展再上新臺階帶給后勤保障。
二、具體工作
１、加大建設(shè)節(jié)約型校園力度，加強校園財產(chǎn)管理。
1、增強辦學(xué)績效意識，牢固樹立勤儉辦學(xué)理念，創(chuàng)設(shè)節(jié)約光榮、浪費可恥的良好氛圍。首先，壓縮電費開支，由原先的每位教師補助十元，改為每位教師補助二十度電，超出部分按市場電價交納。加強全校用水、用電管理、在全校進(jìn)行“節(jié)約一滴水、一度電、一張紙”的教育，校園辦公室、會議室、教室等場所在自然光照足夠的狀況下，不使用照明燈具，杜絕“白晝燈”、“長明燈”。下班時要關(guān)掉各類電器設(shè)備的電源，防止電資源無效流失。其次，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，完善公務(wù)接待制度，竭力控制降低接待費支出。公務(wù)接待堅持熱情、周到、節(jié)儉的原則，實行對口接待，嚴(yán)限就餐陪同人數(shù)。嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，不搞超規(guī)格接待，不講排場、擺闊氣。再次，嚴(yán)格購物審批制度，本學(xué)期繼續(xù)加強對校園物資購入、使用、管理、存儲、更新、報廢等環(huán)節(jié)的監(jiān)督力度，建立固定資產(chǎn)帳目，做到配置合理、高效使用、確保安全完整。并對期初、期中、期末三檢查。實行保管賠償制度，健全手續(xù)，職責(zé)到人，做到物盡其用。對校園財產(chǎn)盡量發(fā)揮效用，確保校園財產(chǎn)的安全管理。推行精細(xì)化管理，嚴(yán)格按照“收支平衡、量入為出”的原則使用辦學(xué)經(jīng)費。繼續(xù)實行打字、膠印領(lǐng)導(dǎo)簽字制度，明顯降低印刷費用支出。繼續(xù)采取有效措施，引導(dǎo)師生增強節(jié)約意識
，培養(yǎng)良好的節(jié)約習(xí)慣，推進(jìn)節(jié)約型校園建設(shè)。切實降低校園運轉(zhuǎn)成本，提高資源利用率。
2、合理編制資金預(yù)算，規(guī)范安排經(jīng)費使用。
按照“精打細(xì)算、量入支出、保證重點、兼顧一般”的原則，在確保重點維持性和教學(xué)業(yè)務(wù)性支出的前提下，盡量壓縮校園日常開支，合理安排資金使用計劃。年初，先由總務(wù)處根據(jù)上年開支狀況制定經(jīng)費預(yù)算報告，再由教代會討論、決策，以增強校園財務(wù)管理的透明
度。本年預(yù)算，商品和服務(wù)支出計40.19萬元，基本維修建設(shè)支出6.16萬元，人員支出6.1萬元。
3、本學(xué)年的重點工作。
首先，校園的大多數(shù)房屋始建于19xx年，此刻四排房屋已列入C、D級危房，由縣教育局統(tǒng)一進(jìn)行整修；但仍有B級危房72間。這些房屋都不同程度的出現(xiàn)漏雨、墻壁微傾、頂棚損壞等狀況。在雨季到來之前，校園將對所有房屋進(jìn)行安全普查，并對其中的隱患進(jìn)行整修，保證全校師生的人身安全與正常的教育教學(xué)秩序。今年維修費用預(yù)計6.16萬元。
其次，雙休、節(jié)假日以及晚自習(xí)安全護(hù)校值班。自今年春季全省教育工作會議后，規(guī)范辦學(xué)行為，杜絕晚自習(xí)與節(jié)假日、雙休日補課狀況。經(jīng)校委會研究雙休日、節(jié)假日與晚自習(xí)均有校委會成員帶領(lǐng)值班。一年按九個月上課時間、三個月假期計算，每人每一天按25元、晚自習(xí)每人8元計算，安全值班費達(dá)4.7萬元；再加上班主任費1.4萬元；人員支出預(yù)計6.1萬元。
再次，教育教學(xué)設(shè)備、技術(shù)裝備更新，隨著教育工作示范鎮(zhèn)復(fù)評、市級規(guī)范化校園建立標(biāo)準(zhǔn)的提高與農(nóng)村遠(yuǎn)程教育工程的實施，校園現(xiàn)有教學(xué)設(shè)備、配置已遠(yuǎn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)。因此，我們在保證房屋維修與基本辦公的前提下，擠出資金逐步配置實驗器材、音像教材，購置部分微機(jī)，改善教師辦公及學(xué)生學(xué)習(xí)條件，爭取暑假后每辦公室配備一臺微機(jī)，校園再上一套多媒體設(shè)備，基本滿足教師、學(xué)生需要。
第四，加大教師培訓(xùn)力度。隨著教育新形式的發(fā)展，在教師中也存在著幾種矛盾：素質(zhì)教育與新課程改革的需要與教師素質(zhì)差異的矛盾，學(xué)科教師不配套，個性是地方課程、綜合實踐活動課不配套的問題，教師工作懈怠、倦怠問題等。因此，需要教師參加省市縣的各種教學(xué)活動與培訓(xùn)，以及校本培訓(xùn)，讓教師在培訓(xùn)中理解教育新理念的熏陶，經(jīng)受教育改革的洗禮，從而提高對教師職業(yè)的認(rèn)識，提高自身業(yè)務(wù)水平，提升課堂效益。透過部分教師的轉(zhuǎn)變來帶動全體教師，鞭策后進(jìn)，來改變校園教學(xué)現(xiàn)狀，到達(dá)教育最大化效益。
第五，改善學(xué)生伙房質(zhì)量，改善學(xué)生生活質(zhì)量。在有限資金的保證教學(xué)的基礎(chǔ)上，加大伙房改造工程，提升飯菜質(zhì)量，提高服務(wù)水平，保證安全衛(wèi)生，杜絕病從口入。改善學(xué)生生活質(zhì)量，使學(xué)生健康成長，保證學(xué)生正常的身體發(fā)育。
最后，在資金充足的狀況下，做好校園環(huán)境及綠化美化等工作。整修校園西側(cè)下水溝，使校園綠化美化面積逐步擴(kuò)大，校園處處有生機(jī)與活力，到達(dá)一年四季有綠色，提升綠色校園與綠化先進(jìn)單位的水平，充分利用校園環(huán)境對學(xué)生進(jìn)行教育。
4、加強校園財務(wù)制度管理，堅決制止亂收費。
我們要繼續(xù)完善校園各種規(guī)章，加強財產(chǎn)管理，克服重“錢”輕“物”的思想，摸清家底，完善資產(chǎn)檔案，充分利用好現(xiàn)有的教學(xué)設(shè)備，發(fā)揮更大的效益。嚴(yán)格按照上級文件規(guī)定收費。嚴(yán)格杜絕中途收費，嚴(yán)禁有償帶生、辦班、補課等現(xiàn)象，并繼續(xù)與班主任簽訂《嚴(yán)禁亂收費職責(zé)書》，杜絕各種理由的收費項目。
在過去的20xx年，我校經(jīng)費基本滿足了辦公支出；在20xx年，我們更覺資金緊張。我們將在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和社會各界的支持下，把有限的資金用于最需要的地方，全力做好校園工作，以安全做保障，以全面提高教育教學(xué)質(zhì)量為目標(biāo)，促進(jìn)校園各方面工作又好又快地發(fā)展，為精心打造教育品牌作出更大的貢獻(xiàn)。
經(jīng)費預(yù)算報告（九）：
關(guān)于全縣第四屆中小學(xué)生藝術(shù)展演活動評選安排及
經(jīng)費預(yù)算報告
局領(lǐng)導(dǎo)：
根據(jù)《關(guān)于建立中小學(xué)藝術(shù)特色教育暨組織參加全省第四屆中小學(xué)生藝術(shù)展演活動的方案的通知》（鎮(zhèn)教科通
〔20xx〕28號）文件要求，各校園于5月x日前將藝術(shù)展演活動光碟、作品上報，按規(guī)定時間擬定于5月19-20日組織有關(guān)人員對各類上報節(jié)目、作品進(jìn)行評選。各類節(jié)目、作品需評出一、二、三等獎、組織獎和指導(dǎo)教師獎。現(xiàn)將評選工作安排及經(jīng)費預(yù)算如下：
一、成立評選領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：陳觀惠
副組長：鄭文斌
成員：王陽盧榮輝張英貴宋瓊
曹仁志張學(xué)良廖運萍
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在教育股，具體工作由教育股相關(guān)人員負(fù)責(zé)。
二、組織專家評選
1、藝術(shù)表演類所需評委5人。
2、藝術(shù)作品類所需評委6人。
三、經(jīng)費預(yù)算
（一）評選活動資料費：300元。
（二）評選生活費：1000元。
（三）聘請評委補助費：3600元
（四）、各類項目所設(shè)獎經(jīng)費
1、藝術(shù)表演類
聲樂節(jié)目：中小學(xué)設(shè)第一、二、三等獎各一名，指導(dǎo)教師獎6至18名，獎牌6塊。
②器樂節(jié)目：中小學(xué)設(shè)第一、二、三等獎各1名，指導(dǎo)教師獎6至18名，獎牌6塊。
③舞蹈節(jié)目：中小學(xué)設(shè)第一、二、三等獎各1名，指導(dǎo)教師獎6至18名，獎牌6塊。
④校園?。ㄕn本?。┕?jié)目：中小學(xué)設(shè)第一、二、三等獎各1名，指導(dǎo)教師獎6至18名，獎牌6塊。
⑤朗誦節(jié)目：中小學(xué)設(shè)第一、二、三等獎各1名，指導(dǎo)教師獎6至18名，獎牌6塊。
2、藝術(shù)作品類
繪畫作品：中小學(xué)各設(shè)第一、二、三等獎、優(yōu)秀獎和指導(dǎo)教師獎。其中一等獎1名，二等獎2名，三等獎3名，優(yōu)秀獎10名。共計16名。指導(dǎo)教師獎4名。
②書法（篆刻）作品：中小學(xué)各設(shè)第一、二、三等獎、優(yōu)秀獎和指導(dǎo)教師獎。其中一等獎1名，二等獎2名，三等獎3名，優(yōu)秀獎10名。共計16名。指導(dǎo)教師獎4名。
③攝影作品：中小學(xué)各設(shè)第一、二、三等獎、優(yōu)秀獎和指導(dǎo)教師獎。其中一等獎1名，二等獎2名，三等獎3名，優(yōu)秀獎10名。共計16名。指導(dǎo)教師獎4名。
④藝術(shù)教育論文獎：藝術(shù)教育論文獎設(shè)第一、二、三等獎，一等獎1名，二等獎2名，三等獎3名，共計6名（此獎專為中小學(xué)藝術(shù)教師、中小校園長、教研員或教育行政部門管理人員而評）。
3、組織獎：組織獎共設(shè)8名。
以上各項需設(shè)獎牌38塊（獎牌單價120元左右），需經(jīng)費4560元左右；學(xué)生榮譽證書48本（每本單價7元左右），需經(jīng)費336元左右；教師榮譽證書48至108本（每本單價10元左右），需經(jīng)費480元至1080元左右。
四、以上幾項預(yù)算共需經(jīng)費10276元至10876元左右。
教育股
二О20xx年x月二十五日
經(jīng)費預(yù)算報告（十）：
開展愛國衛(wèi)生工作經(jīng)費預(yù)算的報告
xx中學(xué)：
根據(jù)國務(wù)院“關(guān)于加強愛國衛(wèi)生運動工作的決定”指示，同時以省、市、縣愛國衛(wèi)生工作的精神。結(jié)合本市全年愛國衛(wèi)生工作計劃和經(jīng)費預(yù)算6.8萬左右。1、全國性愛國衛(wèi)生月活動宣傳工作。2、春季滅鼠工作。3、5-10月份校區(qū)環(huán)境消殺工作。4、秋冬滅鼠工作。5、校園改水、改廁工作。預(yù)防傳染病傳播流行，確保全校學(xué)生身體健康，維護(hù)社會穩(wěn)定，以上幾項季節(jié)性愛國衛(wèi)生工作分布如下：
（一）春季滅鼠經(jīng)費4仟多元左右，如（大米200多斤，紅糖、菜油、物袋拌送鼠藥人員工資、車費等）。
（二）第二十二個全國性愛國衛(wèi)生月活動經(jīng)費3仟多元，如（橫幅標(biāo)語、宣傳車專欄等）。
（三）5-10月份校園除“四害”滅蚊蠅消殺工作經(jīng)費3萬元左右，如①購買藥物5000元②消殺人員工資220xx元③購買消殺器械工具修理經(jīng)費3000元。
（四）秋冬滅鼠經(jīng)費4仟多元左或，如（大米200多斤，紅糖、菜油、物袋拌送鼠藥人員工資、車費等）
（五）校園改水、改廁工作。
以上我辦工作狀況及經(jīng)費預(yù)算請領(lǐng)導(dǎo)給予審批。
xx高級中學(xué)愛衛(wèi)辦
20xx年x月x日
經(jīng)費預(yù)算報告（十一）：
xx縣20xx年秋季滅鼠工作經(jīng)費預(yù)算方案
滅鼠是預(yù)防各類傳染病的有效手段，得到了黨和政府的高度重視，前些年，縣政府在財政較緊的狀況下?lián)艹鰧？钸M(jìn)行春秋兩季突擊滅鼠，取得了顯著成效，得到了各級領(lǐng)導(dǎo)首肯，連續(xù)xx年獲得省、市滅鼠先進(jìn)縣榮譽稱號。但從20xx年至今，由于多種原因我縣未開展滅鼠工作，老鼠密度嚴(yán)重超過國家控制標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)重危害了人民群眾的身體健康。為做好今年的秋季滅鼠工作，現(xiàn)將有關(guān)工作及經(jīng)費預(yù)算如下：
一、滅鼠工作基本上分為五大塊運作
1、深柳鎮(zhèn)負(fù)責(zé)3.5萬戶居民戶的滅鼠投藥和近150個單位的藥物發(fā)放。
2、城管局負(fù)責(zé)垃圾場、垃圾中轉(zhuǎn)站、沿河大堤、街道花池、花壇、下水道、公廁的投藥。
3、負(fù)責(zé)賓館、理發(fā)店、娛樂場所等的藥物發(fā)放。
4、食藥局負(fù)責(zé)餐飲館的藥物發(fā)放。
5、愛衛(wèi)辦負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)結(jié)合部，無人管區(qū)，倒閉企業(yè)等廢墟的藥物投放。
6、市管中心負(fù)責(zé)工農(nóng)貿(mào)市場的滅鼠投藥。
7、質(zhì)監(jiān)局負(fù)責(zé)食品加工環(huán)節(jié)業(yè)主的藥物發(fā)放。
二、上述項目共需經(jīng)費如下：
滅鼠藥物需求
居民戶無償發(fā)放3.5萬包鼠藥
3.5萬包×45元=15750元
單位發(fā)放共1萬包×45=4500元
城管局、衛(wèi)監(jiān)所、愛衛(wèi)辦、市管中心負(fù)責(zé)區(qū)域用藥
2.5萬包×45元=11250元
三、滅鼠投藥用工
除社區(qū)用工外，愛衛(wèi)辦集中投藥需20個工，每工時100元。
12個工×100元=1200元
全年共需滅鼠經(jīng)費32700元整。
xx縣建立衛(wèi)生禮貌縣城指揮部
二O20xx年x月x日
經(jīng)費預(yù)算報告（十二）：
校園20xx年度公用經(jīng)費預(yù)算報告
一、收入預(yù)算
我校預(yù)計本年度理解上級款24萬元，上年度結(jié)余0.8萬元，實際可使用經(jīng)費25.2萬元。
二、支出預(yù)算
根據(jù)往年經(jīng)費使用狀況和今年校園實際，預(yù)算開支如下：
（一）日常辦公及就餐費70000元。
（二）取暖費支出12000元.
（三）辦公設(shè)備購置支出30000元。
（四）辦公設(shè)備購置支出25000元.
（五）水電費60000元。
（六）校運會等活動1.5萬元。
（七）其他雜用10000元
以上總預(yù)算支出約24萬元。
要實現(xiàn)以上的預(yù)算目標(biāo)，就要在資金運用過程中要堅持財務(wù)制度，各項開支由有關(guān)人員填寫購物申請單，如為大宗物品采購的要召開教職工代表代大會后討論透過，并做好會議記錄存檔。校園建設(shè)及維修要嚴(yán)格執(zhí)行先預(yù)算→核查后審批→簽訂合同→驗收結(jié)算的步驟，堅決壓縮不合理的開支，執(zhí)行厲行節(jié)約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人（即會計）、審批人，一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對，防止制度不嚴(yán)，手續(xù)不清，用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生，按規(guī)定執(zhí)行政府采購制度和國庫集中支付制度。
xx縣普天校園
20xx年1月26日