管理評審報告范文
NDHQ/QR-5.6-03 B/0
評審時間
上午9:00-11:15
評審地點(diǎn)
集團(tuán)520會議室
評審目的:
就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),對集團(tuán)質(zhì)量管理的現(xiàn)狀進(jìn)行評審,確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
評審輸入內(nèi)容:
本監(jiān)審年度期間
1.內(nèi)部審核的結(jié)果;
2.顧客的反饋信息,包括溝通、投訴和滿意程度的測量結(jié)果;
3.產(chǎn)品過程的業(yè)績和質(zhì)量趨勢、質(zhì)量事故的處理;
4.糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況;
5.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化;
6.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性,包括質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門、各中心,體系的運(yùn)行狀況和改進(jìn)的意見。
參加評審人員: 見簽到表
評審內(nèi)容:
一、集團(tuán)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核情況分析:
1、審核綜述:
集團(tuán)于2006年10月20日-10月30日進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核,內(nèi)審結(jié)果見附件《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)7個一般不合格項(xiàng),涉及7個部門/中心;所發(fā)現(xiàn)的7個不合格項(xiàng),6個已由責(zé)任部門在11月22日前進(jìn)行了有效的整改,并經(jīng)內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證完畢。
2、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況評價:
根據(jù)2005年度管理評審決議要求,集團(tuán)與各中心于2006年修改質(zhì)量手冊與各中心文件。大部分中心根據(jù)集團(tuán)九千工作的要求,于上半年完成了管理分冊及三級文件的換版工作;集團(tuán)質(zhì)量手冊B/0版也將于11月20日正式實(shí)施,文件根據(jù)集團(tuán)的實(shí)際情況,進(jìn)一步明晰了職責(zé)與權(quán)限,調(diào)整了有關(guān)中心的組織機(jī)構(gòu)和職能分配,根據(jù)人力資源部的職責(zé)進(jìn)一步完善了人力資源控制程序,使質(zhì)量手冊結(jié)構(gòu)更趨合理,更具可操作性,與高校后勤服務(wù)要求結(jié)合緊密,能滿足服務(wù)控制需要;。
通過對顧客滿意度的測量及過程業(yè)績的測量,集團(tuán)制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn),故B/0版手冊中未做更改;以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念,逐漸增強(qiáng),集團(tuán)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定,服務(wù)形象有較大改觀;
但管理體系仍存在不足,各中心對集團(tuán)質(zhì)量手冊中程序文件的細(xì)化、展開尚欠充分,一些部門未能按7.5.2的要求對特殊過程能力予以確認(rèn),自我評審、自我改進(jìn)、自我完善的能力普遍薄弱。
本監(jiān)審年度,集團(tuán)組織了1次內(nèi)審,初步建立了自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進(jìn)、自我完善的機(jī)制,初步具備了保證質(zhì)量管理體系要求實(shí)施的符合性、運(yùn)行有效性的能力:經(jīng)過這一年的運(yùn)行,質(zhì)量管理體系實(shí)施基本達(dá)到預(yù)期的效果,體現(xiàn)了集團(tuán)的`質(zhì)量保證能力。
3、結(jié)論:本集團(tuán)的質(zhì)量管理體系符合選定的標(biāo)準(zhǔn)要求,運(yùn)行基本有效,不存在局部區(qū)域或某個條款的嚴(yán)重失效;質(zhì)量方針和目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)。在對7個不符合項(xiàng)整改有效后,本年度內(nèi)審過程關(guān)閉。
二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況
集團(tuán)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況見集團(tuán)管代所作的《后勤服務(wù)集團(tuán) 2006年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報告》,各項(xiàng)目標(biāo)已達(dá)標(biāo)。
三、產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢
通過各中心對顧客滿意測量、質(zhì)量目標(biāo)考核及過程業(yè)績的測量,在質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的這一年來,集團(tuán)的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平呈上升趨勢,服務(wù)意識和規(guī)范程度有所加強(qiáng),網(wǎng)上顧客有效投訴數(shù)明顯減少;自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進(jìn)的能力有一定的提高,基本具備持續(xù)地滿足顧客要求和潛在需求的能力。本年度集團(tuán)加強(qiáng)對一線員工九千知識的培訓(xùn),員工的服務(wù)態(tài)度和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念逐漸增強(qiáng),集團(tuán)的服務(wù)形象得到進(jìn)一步提升。但有部門對一線員工的培訓(xùn)不到位或是培訓(xùn)枯燥無效果,一定程度上影響了產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量。
管理評審程序
洛陽永威辦公家具有限公司
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版 本/版 次 編制 1.目 的 規(guī)定定期評審質(zhì)量管理體系,確保體系持續(xù)的有效性、充分性,并尋找改進(jìn)的機(jī)會。 范 圍 本程序適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行的評價。 定 義 無 職 責(zé) A/0 管控狀態(tài) 審核 文件編號 發(fā)行日期 頁 次 批準(zhǔn) YW/QP-04 2012年3月10日 第 1 頁 共 2 頁
1.1總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)對管理評審會議的主持,并對會議的議程下最終結(jié)論。 1.2管理者代表負(fù)責(zé)組織會議的日程計劃與安排,并記錄管理評審報告。 1.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供有關(guān)的統(tǒng)計記錄及問題報告。 程 序
2.管理評審周期 2.1管理評審規(guī)定一年至少一次,由管理者代表組織,總經(jīng)理或管理者代表主持。 2.2如有下述情況之一出現(xiàn)可由管理者代表提出,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,安排臨時召開管理評審會議。 a. b. c. 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。 內(nèi)部質(zhì)量審核出現(xiàn)嚴(yán)重的體系失效。 有眾多的顧客投訴及顧客的強(qiáng)烈要求。
3.管理評審的計劃。 3.1管理者代表應(yīng)提前一周將管理評審會議計劃及議程交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,通知會議參加人員。 3.2會議通知應(yīng)規(guī)定評審會議召開的時間、地點(diǎn)、主題及出席人員。 3.3各參加人員應(yīng)準(zhǔn)備會議所需的`記錄及相關(guān)資料,至少包括但不限于如下內(nèi)容。 a. b. c. d. e. 體系審核報告。 糾正及預(yù)防措施記錄。 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計記錄。 顧客投訴報告。 產(chǎn)品符合性記錄
3.4會議日程安排如因客觀因素不能如時召開時,應(yīng)由管理者代表重新發(fā)放會議通知到相關(guān)人員。 3.5管理評審會議的召開。 3.6總經(jīng)理或管理者代表主持評審會議,會議內(nèi)容至少但不限于包括對如下事項(xiàng)的討論與評價。 a. b. c. 質(zhì)量體系審核結(jié)果。 顧客反饋。 上次管理評審措施跟進(jìn)。
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版 本/版 次 編制 d. e. f. g. 改進(jìn)方案。 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性。 可能影響質(zhì)量體系的變更。 A/0 管控狀態(tài) 審核 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。 文件編號 發(fā)行日期 頁 次 批準(zhǔn) YW/QP-04 2012年3月10日 第 2 頁 共 2 頁
3.7會議各出席人員應(yīng)對所講議題發(fā)表自己的看法和改進(jìn)建議。 3.8當(dāng)參加人員對同一問題有不同建議或方案時,總經(jīng)理或管理者代表作最終裁決。 3.9管理者代表記錄與整理管理評審報告。 3.10管理評審報告及不符合項(xiàng)跟進(jìn)。 4.管理評審報告至少包括如下內(nèi)容。 a. b. c. 管理體系及過程有效性的評價與改進(jìn)。 顧客要求和產(chǎn)品符合性的改進(jìn)。 資源的改進(jìn)。
4.1評審報告由管理者代表整理后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)放到各會議出席者。 4.2管理者代表對會議提出的《不符合項(xiàng)報告》,按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行,由不符合項(xiàng)所 在部門負(fù)責(zé)人制訂糾正及預(yù)
防措施,并按規(guī)定時間執(zhí)行與完成。 4.3管理者代表驗(yàn)證與跟進(jìn)不符合項(xiàng)的實(shí)施情況,并對資源的需求提管理評審程序供幫助,最終關(guān)閉不符合項(xiàng)。 記 錄
5.1《管理評審報告》 5.2《不符合項(xiàng)報告》 相關(guān)文件 5.3《內(nèi)部審核程序》 5.4《糾正和預(yù)防措施控制程序》 附 件 無
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